初夏 追問

2023-06-28 11:50

1.有問題的話，怎么處理好呢，老板合同都簽了，以后培訓基地所有的收入，包括培訓的，食堂，小買部的都是掃對方的碼付款，到時我們再跟對方結算。
3.開辦費是不是只用于損益類的科目，其他的不用，像固定資產就直接入固定資產

初夏 追問

2023-06-28 11:51

1.還有租賃費是抽成的，不是固定的，所以租賃費怎么交印花稅

小林老師 解答

2023-06-28 11:52

那您的做法有問題，您至少需要全額確認收入，同時確認對方成本費用，取得對方發票。開辦費最后結轉長期待攤費用或管理費用

初夏 追問

2023-06-28 12:04

房東可能是對我們有防備，所以要求所有的收費都要先進他們的賬戶，假如是進我們的賬戶，對方開不了票，那我們是不是要去稅局代開？

小林老師 解答

2023-06-28 12:31

您好，資金無論入誰的賬戶，都是需要出租方開票

初夏 追問

2023-06-28 13:02

收費進對方賬戶，那我跟對方對賬時，能不能把全收入計入我公司的收入，然后他扣除的那部分做成本，收到的剩余部分進銀行存款，這樣行不行，但是分錄不知道怎么做

小林老師 解答

2023-06-28 13:03

您好，是可以的，借應收賬款，貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅，借主要業務成本等，貸其他應付款，借銀行存款，其他應付款，貸應收賬款

初夏 追問

2023-06-28 13:32

這個主營業務成本要對方開票才行哦，而且要每結一次款就開一次票對嗎？如果對方不開票，怎么辦

小林老師 解答

2023-06-28 14:14

您好，不是必須開票才能做賬，沒發票不能企業所得稅扣除