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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-31 14:57

您好,建議每個月結轉一下,否則余額太大了。

平常心 追問

2017-12-31 15:36

什么意思?這個不是強制性轉的么?可轉可不轉么?另外結轉的話怎么做分錄啊?謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-12-31 15:38

您好,是可轉可不轉的。如果結轉的話,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

平常心 追問

2017-12-31 15:42

如果結轉的話是每個月月末結賬以后都結轉一下么?還是說年度一次性也可以結轉一次?

王雁鳴老師 解答

2017-12-31 15:46

您好,都可以的,每個月結轉也行,年底結轉一次也行。

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相關問題討論
您好,建議每個月結轉一下,否則余額太大了。
2017-12-31 14:57:11
您好 請問是進項大于銷項 還是銷項大于進項
2019-11-22 14:05:39
您是否想問的是4月份的增值稅結轉分錄,是嗎?
2019-05-09 10:50:22
不需要做結轉未交增值稅的分錄
2016-04-22 14:20:46
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 減免分錄等到有應納稅額可供減免 的時候做
2018-08-27 10:57:11
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