spring 追問

2023-06-25 15:28

設備是10萬元。老師，如果不放在在建工程 中，直接記入固定資產，待新車間投入使用后，該固定資產開始折舊，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2023-06-25 15:29

可以的，可以這么做的。

spring 追問

2023-06-26 08:59

老師，早上好！以上問題已明白。有新問題，2023年1月使用稅控系統開出一張銷售發票（專票），2023年6月因客戶信息填寫錯誤，將發票退給公司。2023年6月因全面實施數電發票，紙質發票無法沖紅，請問老師，原錯誤發票我沒沖紅，先給客戶開了藍字發票，現在銷售產品沒有庫存了，老師，我該怎樣結轉成本呢？

郭老師 解答

2023-06-26 09:03

你好，你用全電發票紅沖之前稅控盤開出來的就行。

郭老師 解答

2023-06-26 09:03

你的成本先暫估一個的。

spring 追問

2023-06-26 09:57

老師，稅控盤現在不能用了，只能用電子稅務局，所以開不出來紅票。老師，我按開票時庫存商品的金額暫估庫存是這個意思嗎？

郭老師 解答

2023-06-26 10:00

對的，是的，你先暫估的


全電發票可以紅沖金稅盤開出來的

郭老師 解答

2023-06-26 10:00

有時間你可以自己試一下。

spring 追問

2023-06-26 11:34

老師，還有一個問題，我公司銷售一個自產產品，因生產少統計0.1噸，賬上就少入了0.1噸，現在這個產品0.1噸銷售了，但是我賬上已經沒有這個產品了，這個我怎么結轉成本啊？

郭老師 解答

2023-06-26 11:35

那你就只做一個收入就可以的，成本不用動了，你相當于是之前成本多結轉了0.1噸吧。

spring 追問

2023-06-26 11:49

老師，我已開票已做收入，但是賬上沒有這個產品，以前沒有多結轉過，現在不知道該怎么結轉成本了

郭老師 解答

2023-06-26 11:52

那你入庫是入少了嗎？
當時支付了沒有。

spring 追問

2023-06-26 12:08

是入庫入少了0.1噸，這個產品是我們自己生產的，但是現在也沒有原料了

郭老師 解答

2023-06-26 12:08

沒有原材料了，有生產成本嗎？如如果沒有生產成本，也沒有原材料了，你不要再結轉成本了。

spring 追問

2023-06-26 12:18

都沒有老師，不結轉成本是一直都不用轉嗎？還是等到什么時候結轉？

郭老師 解答

2023-06-26 12:23

你好，這個前期不清楚你是不是多結轉了，我懷疑是你多結轉了成本，到后期再結轉的時候就沒有這個成本了，你可以自己查一下的。