王尚智 追問

2017-12-29 16:27

全部都有發票，因為查過賬了

宋生老師 解答

2017-12-29 16:28

你好!如果是今年的，你可以補充計提折舊。

王尚智 追問

2017-12-29 16:31

是今年的，具體怎么做呢？我會計算月折舊額，分錄怎么做呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:34

你好！借管理費用-折舊 貸累計折舊

王尚智 追問

2017-12-29 16:35

需要做折舊表嗎？需要計提和結轉嗎？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:37

你好！需要的。需要計提跟結轉。結轉實際就是結轉管理費用。

王尚智 追問

2017-12-29 16:42

那老師可以幫我列個具體的分錄嗎？從拿到固定資產發票開始第一步的分錄，到最后的分錄？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:49

你好！你不是沒有折舊嗎 
就折舊就可以了啊。借管理費用-折舊 貸累計折舊 
然后結轉借本年利潤 貸管理費用

王尚智 追問

2017-12-29 16:56

是把一年的金額全部補了嗎？我列出了今年一年的固定資產列表，是一筆一筆的計算折舊，還是全是加在一起折舊呢？

宋生老師 解答

2017-12-29 16:58

你好！是的，我就是說一次補計提了。