團子。 追問

2023-06-20 14:41

您好 、稅率當時開的是1個點

郭老師 解答

2023-06-20 14:43

你好，第一行和第二行填寫65萬，
然后減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額用65萬乘以2%。

郭老師 解答

2023-06-20 14:43

15減16就等于應該繳納的增值稅1%的。

團子。 追問

2023-06-20 14:46

這65萬都是普通發票、不應該有部分填寫到免稅銷售額里？

郭老師 解答

2023-06-20 14:49

不免稅，超過的全部交。

團子。 追問

2023-06-20 15:03

老師  麻煩您看下這張表的問題是什么

郭老師 解答

2023-06-20 15:06

你們代開發票的時候預繳了增值稅的吧？

郭老師 解答

2023-06-20 15:06

但是你的稅率是多少的，增值稅的。

團子。 追問

2023-06-20 15:08

是的  老師   、專票預繳了增值稅、稅率還是一個點

郭老師 解答

2023-06-20 15:11

你這個預繳稅款金額不對，應該是第二行的那個金額乘以1%。

團子。 追問

2023-06-20 15:14

了解   老師、2021年附加稅有什么優惠政策嗎、還是說就是應交增值稅直接乘以12%？

郭老師 解答

2023-06-20 15:15

小規模的可以減半，如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加。

團子。 追問

2023-06-20 15:16

收到   謝謝您

郭老師 解答

2023-06-20 15:17

不用客氣，工作愉快。