Lydia 追問

2023-06-19 10:12

我的做賬系統(tǒng)不能沖紅

小菲老師 解答

2023-06-19 10:15

同學，你好
直接做負數(shù)分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:15

能不能科目調(diào)轉(zhuǎn)？

小菲老師 解答

2023-06-19 10:16

同學，你好
嗯嗯，可以的

Lydia 追問

2023-06-19 10:16

負數(shù)分錄可能系統(tǒng)取不了數(shù)

小菲老師 解答

2023-06-19 10:17

同學，你好

那你做反分錄

Lydia 追問

2023-06-19 10:23

第一個分錄是不是借方：管理費用—報刊費        貸方：應收款—報刊費

小菲老師 解答

2023-06-19 10:24

同學，你好
借方：管理費用—報刊費 貸方：應付款—報刊費

Lydia 追問

2023-06-19 10:25

打錯了，第一個分錄是不是      借方：應收款—報刊費         貸：管理費用—報刊費

小菲老師 解答

2023-06-19 10:26

同學，你好
你是退錢的分錄嗎？


shide 

Lydia 追問

2023-06-19 10:26

但是報刊費是4月份有退款哦

Lydia 追問

2023-06-19 10:29

第一個分錄    借:應收款 —報刊費      貸：管理費用—報刊費
 第二個分錄（收到退款 ）       借：銀行存款     貸：應收款—報刊費

小菲老師 解答

2023-06-19 10:32

同學，你好

你做4月份就行

Lydia 追問

2023-06-19 10:39

我這個先沖費用出來，再把4月退款這樣處理可以不，因為去年根本不知道今年會退錢

小菲老師 解答

2023-06-19 10:39

同學，你好
嗯嗯，可以的

Lydia 追問

2023-06-19 10:44

我同事是直接在未分配收益調(diào)整的，這樣可以不？

小菲老師 解答

2023-06-19 10:45

同學，你好
金額不大，不用未分配收益調(diào)整

Lydia 追問

2023-06-19 10:48

哪種做法比較好？

小菲老師 解答

2023-06-19 10:50

同學，你好
第一個分錄 借:應收款 —報刊費 貸：管理費用—報刊費
第二個分錄（收到退款 ） 借：銀行存款 貸：應收款—報刊費