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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-12-28 09:58

你好！你當時繳納的時候怎么做的分錄,可以做相反的分錄就好了

奔奔 追問

2017-12-28 10:02

我還是做分錄 
是當月代開專票，當月作廢 
但是稅款已經扣啦 
這個怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2017-12-28 10:08

你好！你可以借其他應收款-預交稅金 貸銀行存款。

奔奔 追問

2017-12-28 10:11

先做這筆，然后到時等稅金退回來后，就沖掉這個其他應收款就行啦，是嗎？

宋生老師 解答

2017-12-28 10:23

您好！是的。收到錢做相反的分錄

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相關問題討論
你好； 你是小規模還是一般納稅人；這樣好判斷科目?
2021-11-22 17:26:08
你好！你當時繳納的時候怎么做的分錄,可以做相反的分錄就好了
2017-12-28 09:58:23
你好 增值稅 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；銀行存款 附加稅 借；稅金及附加 ， 貸；應交稅費——附加稅 借；應交稅費——附加稅 ， 貸；銀行存款
2020-05-28 14:29:48
需要計提增值稅及附加稅，代開專用發票不免稅，代開時預交稅款，最后月末報稅時不需要補交稅款了
2018-08-27 17:54:52
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅 附加稅借應交稅費附加稅 貸銀行存款 做這個不動
2021-11-15 20:23:18
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