HonEy 追問

2017-12-27 09:55

那我馬上做外賬是不是就直接走賬啊？還是9月份和10月份的要分下來做

鄒老師 解答

2017-12-27 09:59

你好，是的，先計入待攤費用，然后按月份攤銷就是了

HonEy 追問

2017-12-27 11:23

好的，那老師，請問我現在房租費開的專票，是不是在增值稅那也可以認證抵扣

鄒老師 解答

2017-12-27 11:25

你好，取得專用發票是可以認證抵扣的

HonEy 追問

2017-12-27 12:51

好的，老師請問這個月公司沒有開銷項發票，那我這個報稅的話，未開具發票的金額應該多少合適啊？

鄒老師 解答

2017-12-27 13:06

你好，未開具發票根據你單位實現的未開具發票收入情況填寫就是了

HonEy 追問

2017-12-27 13:08

好的，那老師這個未開具發票的收入申報時可以用相應的進項專項發票抵扣嗎

鄒老師 解答

2017-12-27 13:09

你好，取得進項專用發票是可以抵扣無票收入銷項稅額的

HonEy 追問

2017-12-27 13:12

老師，我今天去地稅局代開了房租費發票，那我做內賬應該怎么做?。?/p>

鄒老師 解答

2017-12-27 13:20

借；銀行存款  貸；其他業務收入  應交稅費

HonEy 追問

2017-12-27 13:25

老師，這個為什么計入其他業務收入啊?

鄒老師 解答

2017-12-27 13:26

你好，這個是實現的出租收入，經營不是主要出租房屋的企業，通過其他業務收入，而不是主營業務收入核算的

HonEy 追問

2017-12-27 13:30

老師，我們公司是租別人的房租來辦公，我們是承租方，公司算貼點開房租費發票的，您上面說的出租的收入沒有啊

鄒老師 解答

2017-12-27 13:34

你好，承租方計入費用 科目核算，而不是收入

HonEy 追問

2017-12-27 13:34

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-12-27 13:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

HonEy 追問

2017-12-27 14:09

老師，我們是搞活動時發生的收入30萬左右，但是都是個人買的，都沒有開具發票，那我是不是這30萬都作為未開具發票收入，這樣全進有沒有風險?。?/p>

鄒老師 解答

2017-12-27 14:11

你好，你能提供相關單據說明就 可以的

HonEy 追問

2017-12-27 14:12

嗯嗯，好的呢，老師相關單據說明比如說有哪些??？

鄒老師 解答

2017-12-27 14:12

你好，就是你銷售開具的銷售單據

HonEy 追問

2017-12-27 14:13

那就是當時開具的收據咯

鄒老師 解答

2017-12-27 14:15

你好，是的，以這個收據為依據說明是那些客戶不需要發票，所以就做 了無票收入

HonEy 追問

2017-12-27 14:15

嗯嗯好的呢，謝謝老師指教

鄒老師 解答

2017-12-27 14:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！