小盼 追問

2023-06-12 14:11

核銷是經營地和注冊地都要核銷嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 14:15

同學你好
對的
都要核銷的

小盼 追問

2023-06-12 14:27

已到期但票沒開完，等下次開票時再辦延期，全部交完稅后再辦核銷有影響嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 14:35

同學你好
這個沒有影響

小盼 追問

2023-06-12 14:37

好的，等票全部開完，稅交完就要在兩地都辦核銷是吧？核銷需要帶什么資料呢？

樸老師 解答

2023-06-12 14:47

同學你好
對的
是這樣的

小盼 追問

2023-06-12 14:49

老師，核銷需要帶什么資料呢？

樸老師 解答

2023-06-12 14:56

這個都是電子稅局里面核銷的

小盼 追問

2023-06-12 15:18

就是不需要什么資料是嗎？那就是說可以我們的人不用去外地，直接打電話給那邊稅務局的叫幫忙核銷就可以了是吧？

樸老師 解答

2023-06-12 15:25

同學你好
你們自己電子稅局里面操作

小盼 追問

2023-06-12 15:26

您不是說兩地都要辦核銷嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 15:37

不用
直接在你們電子稅局里面操作就可以


登陸電子稅務局，在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號。需要注意選擇外管證所屬的稅務主體時，需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局，要保證法人所登記的手機號碼正常使用并可以接收到驗證碼。

選擇套餐業務中的跨區域涉稅事項套餐

將納稅人信息填寫完整后，在“經營地涉稅事項反饋-外出經營情況”中點擊“選擇”。系統會自動帶出預繳稅款信息，與手上預繳稅款時的完稅證明核對無誤后，選擇“提交”即可

成功核銷外管證時報告狀態會顯示“報告已反饋”。

小盼 追問

2023-06-12 15:50

如果在外地已經核銷了，在注冊地還要操作嗎？

樸老師 解答

2023-06-12 15:57

不用了
核銷一次就可以了

小盼 追問

2023-06-12 16:22

之前我們公司按合同金額交完稅并叫人在外地把外經證核銷了，現在甲方要求按實際開票數預繳稅（也就是開票數大于合同金額），再次申請外經證上面合同金額可以改成實際開票數金額嗎？用不用改呢？

樸老師 解答

2023-06-12 16:32

同學你好
這個沒法改

小盼 追問

2023-06-12 16:36

合同也是暫估價，最終還是要看結算金額付款的，我按差額補稅，外經證上填結算數不行？

小盼 追問

2023-06-12 16:37

外經證我已經從新申請成功了，就是不知道去繳稅時異地稅務局會不會認可，我們是按合同多交了稅啊

樸老師 解答

2023-06-12 16:43

同學你好
多交了稅抵減就可以了

小盼 追問

2023-06-13 08:20

老師，我的意思是重新開外經證上面的金額該怎么填？（假如合同是9萬，而開票和交稅還有甲方付款都是按10萬來，我這該填9萬還是10萬？）

樸老師 解答

2023-06-13 08:23

你可以按照合同金額來