^_^ 追問

2017-12-26 16:49

你好   老師  是的

^_^ 追問

2017-12-26 16:51

因為之前我們的進項稅 都計入到 長期待攤費用里面，即長期待攤費用-待抵扣進項稅  現在不知道該怎么轉出?

宋生老師 解答

2017-12-26 16:54

你好！這個為什么要轉出呢？

^_^ 追問

2017-12-26 17:29

老師你好 因為是職工福利費

^_^ 追問

2017-12-26 17:30

老師我還想問下  待抵扣進項稅  可以做到 長期待攤費用 下面嗎，即：長期待攤費用-待抵扣進項稅？

宋生老師 解答

2017-12-26 17:30

你好！那就借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出。）

^_^ 追問

2017-12-26 18:24

老師  但是我之前收到發票的時候是 借: 管理費用-福利費 長期待攤費用-待抵扣進項稅 貸：庫存現金
現在進項稅轉出 能用應交稅費 這個科目嗎？

^_^ 追問

2017-12-26 18:28

因為我之前沒有用應交稅費這個科目，還是我應該先 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅  貸：長期待攤費用-待抵扣進項稅  把待抵扣進項稅轉到 應交稅費里面，然后再做 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 把進項稅轉出？

宋生老師 解答

2017-12-26 20:44

你好！你認證了進項沒有另外再做分錄嗎

^_^ 追問

2017-12-27 09:23

@宋老師:老師 我的發票還有沒有認證，打算明天去認證，認證了需要另外做分錄嗎？老師你可以告訴我一下 長期待攤費用-待抵扣進項稅 這個科目 可以這樣設置嗎？

宋生老師 解答

2017-12-27 09:24

您好！不可以的。沒有這樣的科目。

宋生老師 解答

2017-12-27 11:11

老師在那下載國稅地稅申報軟件