酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:15

是的，上個月不知道出口了。也沒有發票。

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:17

現在剛提出發票申請，還沒有審批完結。上個月的增值稅申報也還沒有做。

小鎖老師 解答

2023-06-09 16:19

那你可以這個月開了

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:21

我打12366問了，12366的意思是讓我在5月的所屬期在納稅申報表上申報這筆出口收入，然后6月（也就是本月）開出口發票，然后下月在申報6月的增值稅時，再在自報收入里面填負數沖銷這筆收入。。。。不知道是不是這樣？

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:23

我們是個新企業，第一次做出口退稅業務，外貿新企業，剛做完免退稅備案。

小鎖老師 解答

2023-06-09 16:25

他說讓你等于說沖銷，然后再做了

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:41

是的，他的意思就是這樣的。

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:47

還有一個開票的問題也想一并請教一下，我不知道這個出口發票如何開具。能夠幫忙算一下，我開具出口發票的金額么？

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:52

我看了老師的視頻，退稅的金額應該是FOB價格，那這筆退稅的金額應該是總價530657.56-76（保費）-6500*6.9054（5月美元匯率）=485,696.46?

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 16:55

請問出口發票是開這個金額么

小鎖老師 解答

2023-06-09 17:12

您好，這個圖片里邊是啥內容啊，我這邊打不開

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 20:23

出口報關的報關單

小鎖老師 解答

2023-06-09 20:25

對的，是屬于    FOB這個價格去退稅的，這個金額算的對

酷炫的大樹 追問

2023-06-09 20:26

這個是出口的報關單

小鎖老師 解答

2023-06-09 20:26

看到了，下午那會網絡不太好