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學堂答疑王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2017-12-26 10:43

同學您好！請首先明確是增值稅一般納稅人，還是增值稅小規模納稅人。農業產品的增值稅稅率一般為13%。還有，取得的發票為農產品收購發票、農產品銷售發票、增值稅專用發票等，分不同的情形，進行不同的處理。感謝您的提問！

卡布奇諾 追問

2017-12-26 11:07

增值稅一般納稅人   老師，農產品深加工的會計分錄如何做？加計扣除怎么做分錄處理？
借：原材料
應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）加計2%的稅額

貸：銀行存款 
但是如果金額是發票上11%的金額100元，我再加上11%的稅額11元 加計扣除2%稅額2元 銀行存款是113的話這個分錄才能平衡，實際上發票上銀行存款我付的是100  11=111
請老師幫忙解答一下？

學堂答疑王老師 解答

2017-12-26 15:33

@卡布奇諾:同學您好！您的賬務處理的涉及稅額扣除率的法律依據？         感謝您的提問！

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相關問題討論
同學您好！請首先明確是增值稅一般納稅人，還是增值稅小規模納稅人。農業產品的增值稅稅率一般為13%。還有，取得的發票為農產品收購發票、農產品銷售發票、增值稅專用發票等，分不同的情形，進行不同的處理。感謝您的提問！
2017-12-26 10:43:26
你好，比如借原材料應交稅費，增值稅進項稅額，貸應付賬款。
2025-05-15 09:51:21
老師，在做賬的時候分錄是不是：借：庫存商品 應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應付賬款？ 收到的是零稅點的普票
2017-10-13 15:52:45
借：原材料10000貸：銀行存款10000
2017-09-04 20:50:02
你好 你們自產自銷是免增值稅的 你做借銀行存款貸主營業務收入 借主營業務成本貸庫存商品
2020-08-17 14:18:10
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