思靜 追問

2017-12-26 08:52

幾個前任了

老江老師 解答

2017-12-26 09:35

@思靜:這樣啊~~~~~按實際接收到的現金列入現金科目余額，其他的差異列入一個暫設的明細賬，等發現問題，慢慢調整

思靜 追問

2017-12-26 10:21

可否舉個例子，不太明？謝謝

老江老師 解答

2017-12-26 10:28

@思靜:首先保證你手上現有的現金是賬實相符的。現在收回押金了，發現以前沒有做，那就先調整賬務，再作收回現金（保證現金賬實相符）

思靜 追問

2017-12-26 11:51

前幾年的賬沒記錄了，后來的沒發現，是其中一個合伙人在做出納

老江老師 解答

2017-12-26 12:07

@思靜:也只能從現在開始做起來，慢慢調整前期問題

思靜 追問

2017-12-26 12:27

現只做:借:銀行存款，貸:其他應收款，
讓其他應收款余款永遠為負，這樣會有涉稅風險嗎？謝謝！

老江老師 解答

2017-12-26 12:32

@思靜:問題不是太大，后期可以想辦法把它補平。