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老王老師

職稱： ,中級會計師

2017-12-25 21:24

您好，不會吧，怎么會這樣的，麻煩截圖看看。

張老師 追問

2017-12-26 09:45

老師，您看看，17行是應抵扣稅額合計，里面包含了16行納稅檢查調整

老王老師 解答

2017-12-26 09:58

您好，16行“按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額”填寫檢查已補交的稅額。

張老師 追問

2017-12-26 10:03

對呀，它是屬于銷項。怎么十在17行應抵扣稅額里了

老王老師 解答

2017-12-26 10:09

您好，因為是已交的稅額了，可以列入抵扣稅額的。

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相關問題討論
您好，不會吧，怎么會這樣的，麻煩截圖看看。
2017-12-25 21:24:39
一般來講，對按照規定用途購買和使用的勞動保護用品，可以開具增值稅專用發票，申報抵扣增值稅進項稅額。
2015-10-23 16:49:27
《 增值稅日?；檗k法》（國稅發［１９９８］４４號）規定：增值稅檢查調帳方法：增值稅檢查后的帳務調整，應設立應交稅金--增值稅檢查調整專門帳戶。所以，有“應交稅費－增值稅檢查調整”這個科目。
2016-07-07 12:31:25
主表不需要填寫的 附表四填寫本期發生額就可以的。
2022-04-18 16:24:42
附表4和增值稅減免表的2，3,4列和主表23欄
2017-12-08 19:59:26
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