萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 09:57

收到分紅的公司要交企業所得稅嗎？收到的錢是公司公賬戶

鄒老師 解答

2017-12-25 09:58

你好，是的，需要并入所得繳納企業所得稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 09:59

老師你幫我看看這文件的規定，選擇差額征稅的勞務派遣公司不能開具增值稅專用發票，只能開普通發票，那我們的保安公司基本都開的是普通發票，但派給銀行的人家要增值稅專用發票，我們也給開了怎么辦？還有押運公司基本都是開的增值稅專用發票，也選擇的勞務派遣差額征稅，這樣做行嗎？

鄒老師 解答

2017-12-25 10:03

你好，你可以根據規定說明為什么不能開具專用發票，而是開具普通發票

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 10:05

老師之前的問題我們公司收了另一家公司的分紅，我們公司有沒有什么方式可以避免繳稅嗎？

鄒老師 解答

2017-12-25 10:06

你好，投資滿一年以上，是可以免征企業所得稅的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 10:12

那個文件上有這么幾句話，我是幫別的公司代理記賬，接過來時跟著以前會計怎么開的就怎么開，因為我以前沒接觸過勞務派遣的公司，不確定以前的做法對不對

鄒老師 解答

2017-12-25 10:13

你好，差額計稅的提供相應服務，只能是開具普通發票的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 10:14

根據文件里的規定，看著我們選擇差額納稅應該只能開普通發票，但銀行問我們要的是增值稅專用發票，跟文件規定相符嗎？老師你是怎么理解？

鄒老師 解答

2017-12-25 10:15

你好，向職工收取的部分不能開具專用發票，但是你對銀行提供相應勞務派遣服務是可以開具專用發票的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 10:17

那武裝押運公司都是簽了合同的，開專用發票，以前那就是開錯了，那我以后是糾正還是怎么著？

鄒老師 解答

2017-12-25 10:19

你好，這種情況是 可以開具增值稅專用發票的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 10:22

我們派遣出去兩個人到銀行，假如銀行打給我們呀10000元押運費，公司只是從每個人身上扣下500元管理費，其它以工資形式發給那兩個人，這張發票怎么開呢，具體金額怎么算

鄒老師 解答

2017-12-25 10:26

你好，發票還是按10000開具，只是注明差額征稅，稅額是多少

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-25 10:30

以前開的沒有注明，不注明的話，稅務局查到會怎么樣？

鄒老師 解答

2017-12-25 10:31

你好，屬于沒按規定開具發票，稅局是可以要求企業改正，并處以一定額度的罰款處罰的