你好；https://shuo.news.esnai.com/article/201702/151735.shtml這個有詳細的填報說明； 你可以參考下思路     比如主表
1. 第1行“資產處置損益”，根據“附表一”最后一行合計填列。
2. 第2行“負債清償損益”，根據“附表二”最后一行合計填列。
3.第3行“清算費用”：填報納稅人清算過程中發生的與“清算業務有關”的費用支出，包括清算組組成人員的報酬，清算財產的管理、變賣及分配所需的評估費、咨詢費等費用，清算過程中支付的訴訟費用、仲裁費用及公告費用，以及為維護債權人和股東的合法權益支付的其他費用。
4.第4行“清算稅金及附加”，填報納稅人清算過程中發生的除企業所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。
5.第5行“其他所得或支出”，填報納稅人清算過程中取得的其他所得或發生的其他支出。其中，其他支出以“-”號（負數）填列。
6.第6行“清算所得”，根根上述公式計算得出。
7.第7行“免稅收入”、第8行“不征稅收入”、第9行“其他免稅所得”填報納稅人“清算過程中取得”的免稅收入、不征稅收入、按稅收規定免稅的所得。
8.第10行“彌補以前年度虧損”，填報納稅人按稅收規定可在稅前彌補的以前納稅年度尚未彌補的虧損額。
9.第12行“稅率”：填報企業所得稅法規定的稅率25%。
10.第13行“應納所得稅額”：金額等于第11×12行。
11.第14行“減（免）企業所得稅額”：填報納稅人按稅收規定準予減免的企業所得稅額。
12.第15行“境外應補所得稅額”：填報納稅人按稅收規定在清算期間發生的境外所得應在境內補繳的企業所得稅額。
13.第16行“境內外實際應納所得稅額”：金額等于第13-14＋15行。
14.第17行“以前納稅年度應補（退）所得稅額”：填報納稅人因以前納稅年度損益調整、匯算清繳多繳、欠稅等在清算期間應補（退）企業所得稅額。其中，應退企業所得稅額以“-”號（負數）填列。
15.第18行“實際應補（退）所得稅額”：金額＝本表第16+17行。《資產處置損益明細表》填寫