Dong小姐 追問

2017-12-24 17:42

獨資公司認繳的怎么記賬？

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 17:46

您好，認繳的資本不用做賬處理，實際收到時，再記賬，借；現金或者銀行存款，貸；實收資本。

Dong小姐 追問

2017-12-24 17:48

@王雁鳴老師:那我就直接從房屋租賃開始往后的費用做賬處理是嗎？
房屋租賃這個怎么做

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 17:50

您好，是的，還有刻章的費用。房屋租賃時，收到發票，借；長期待攤費用-租賃費，貸；現金或者銀行存款。再按租賃期平均攤銷，借；管理費用-長期待攤費用攤銷，貸；長期待攤費用-租賃費。

Dong小姐 追問

2017-12-24 17:54

這個房屋是從2018年開始簽的合同，我是從下個月開始還是這個月

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 17:54

您好，從下個月開始。

Dong小姐 追問

2017-12-24 17:57

好的，謝謝老師！!!!!

Dong小姐 追問

2017-12-24 17:58

發票是這個月開的，不影響是吧

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 18:02

您好，不客氣。

Dong小姐 追問

2017-12-24 19:33

你好，那這個期初余額怎么設置呢？

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 20:44

您好，不影響，期初余額全部為0。

Dong小姐 追問

2017-12-24 21:08

那現在只有刻章費，就記借：管理費用-開辦費，貸：庫存現金    是這樣嗎？
在沒有期末結轉之前，資產負債表不平，正確嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 21:10

您好，可以借；管理費用-辦公費，貸：現金或者銀行存款，沒結轉之前資產負債表不平，正確的。

Dong小姐 追問

2017-12-24 21:11

不小心點結轉了，這個怎么處理

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 21:12

您好，可以反結轉處理。

Dong小姐 追問

2017-12-24 21:14

點擊反結轉這一欄，沒有什么顯示

Dong小姐 追問

2017-12-24 21:17

好了，反結賬了，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-12-24 21:18

您好，不客氣。