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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-12-24 16:35

您好，一般情況下，稅務機關是不做賬處理的，只是按收取的增值稅來做賬的，企業不再做務處理了，申報表填寫清楚就行了。企業只做賬務處理，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。

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相關問題討論
你好！進項大于銷項月末不用做會計處理
2016-01-17 21:00:08
借 銷項稅額，貸進項稅額，轉出未交增值稅
2019-09-03 15:23:21
您好，一般情況下，稅務機關是不做賬處理的，只是按收取的增值稅來做賬的，企業不再做務處理了，申報表填寫清楚就行了。企業只做賬務處理，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。
2017-12-24 16:35:42
您好，進項大于銷項，不做結轉
2021-01-05 11:00:01
你好，先轉為進項稅額 借：應交稅費-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 然后正常處理進銷項即可
2020-02-24 11:29:05
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