熊貓公主 追問

2017-12-23 15:33

鄒老師：我們是小規模納稅人，遇到這樣一種情況，六月份收到了一筆工程預收款10萬，七月季度申報就繳納了這筆預收款的增值稅2912.62元，但是甲方要求開具發票的時間是九月份，結果等我10月份季度申報時，這個2912.62卻減不了？提示開票的金額和稅額不一致呢？結果就多交了2912.62元？

鄒老師 解答

2017-12-23 15:35

你好，你這個預交的稅款需要在7月份申報的時候填寫預交的稅款，而不是到9月份填寫的

熊貓公主 追問

2017-12-23 15:42

鄒老師：7月份申報的時候填寫預交的稅款要填哪個表？怎么填？謝謝鄒老師！

鄒老師 解答

2017-12-23 15:43

你好，就是當月增值稅主表的本期預交稅額欄次填寫預交的增值稅2912.62