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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-02 09:45

你好； 補做分錄的；   
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內
借：固定資產清理 
  累計折舊 
貸：固定資產
二、發生清理費用時：
借：固定資產清理
貸：銀行存款、等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關科目
貸：固定資產清理；應交稅費-應交增值稅-銷項稅 
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產清理
貸：以前年度損益調整 -資產處置損益  
2、如果是凈損失
借：
以前年度損益調整 -資產處置損益  


貸：固定資產清理

Amanda 追問

2023-06-02 09:50

是做到當年的還是今年的賬呢

meizi老師 解答

2023-06-02 09:52

你好； 在你23.6月去做哈   

Amanda 追問

2023-06-02 10:26

那在今年 6 月份申報未開票的收入？可以嗎

meizi老師 解答

2023-06-02 10:26

你好； 對的；  就現在補做哈   （但是申報期是去年的時間哦 ； 你會有滯納金的 ）

Amanda 追問

2023-06-02 12:22

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2023-06-02 12:25

不客氣的； 幫到你就好； 盡快處理哦   

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你好； 補做分錄的；? ? 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借：固定資產清理? 　　累計折舊? 貸：固定資產 二、發生清理費用時： 借：固定資產清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關科目 貸：固定資產清理；應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產清理 貸：以前年度損益調整 -資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借： 以前年度損益調整 -資產處置損益?? 貸：固定資產清理
2023-06-02 09:45:17
你好,按固定資產正常報廢處理. 先轉入固定資產清理,直接報廢時固定資產清理轉到營業外收入.
2021-09-29 15:00:23
您好，建議借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項，貸：現金或者銀行存款等科目。
2020-06-02 17:51:12
你好，是的，不需要做賬務處理的
2018-01-09 13:25:40
同學您好，您就是提供汽車檢測服務的是吧
2021-06-13 14:08:36
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