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家權老師

職稱： 稅務師

2023-05-29 21:46

關鍵是這個暫估的成本是否真實發生的？

住進時光里 追問

2023-05-30 19:48

請問老師，2種情況，如果是真實發生的怎么做賬務處理？如果是暫估的成本多了納稅調增后，賬務如何處理呢？

家權老師 解答

2023-05-30 20:16

如果的真是真實的暫估，就不需要做賬務處理，只做納稅調增，如果是虛假的暫估，就需要先做賬務處理，然后更正上年財務報表，再做匯算

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相關問題討論
你好!你說的是哪張表呢?
2019-05-10 10:32:40
你好！ 這個問題太大了，調整事項很多，一下子也說不完。 一般的公司，常見的調整項目，通常在“A105000 納稅調整項目明細表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表”
2018-05-09 06:11:11
你好，如果是稅法與會計的差異做的納稅調整，憑證本身是不需要調整的
2020-05-12 14:48:10
關鍵是這個暫估的成本是否真實發生的？
2023-05-29 21:46:08
可以直接在取得發票的時候，作為取得當期的費用，在當年匯算清繳的時候處理
2018-05-10 18:00:36
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