粗枝小葉 追問(wèn)

2023-05-26 13:00

那我匯算清繳，年度報(bào)表按我22年的帳上的數(shù)據(jù)不用改吧？直接納稅調(diào)整的時(shí)候調(diào)？

郭老師 解答

2023-05-26 13:00

是是的，不用修改的。

粗枝小葉 追問(wèn)

2023-05-26 13:05

那這個(gè)情況我應(yīng)該用哪個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目來(lái)調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-05-26 13:08

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，這個(gè)是不允許抵扣的，然后固定資產(chǎn)的折舊在105080這個(gè)表格里面體現(xiàn)。

粗枝小葉 追問(wèn)

2023-05-26 13:52

我看了一下扣除項(xiàng)目30欄是其他，填這里就行是吧？那我全部經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整，直接把加計(jì)抵減金額抵掉，那就弄不到固定資產(chǎn)了，105080就不需要體現(xiàn)了吧

郭老師 解答

2023-05-26 13:57

可以的，可以的，可以的。

粗枝小葉 追問(wèn)

2023-05-26 16:14

老師，審計(jì)報(bào)告發(fā)給我們確認(rèn)，需要注意哪些？

郭老師 解答

2023-05-26 16:17

你看下他給你調(diào)整的符不符合稅法的規(guī)定。

粗枝小葉 追問(wèn)

2023-05-26 16:22

審計(jì)報(bào)告出來(lái)了，匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表按審計(jì)調(diào)整后的填嗎？

郭老師 解答

2023-05-26 16:23

主要是你賬上怎么調(diào)整的，你賬上在第四季度修改的嗎？如果是的話，你匯算清要按照調(diào)整之后的來(lái)。

粗枝小葉 追問(wèn)

2023-05-26 16:27

在次年調(diào)整的話，就按自己賬上的報(bào)表是吧？

郭老師 解答

2023-05-26 16:30

是是的，是這么做的。