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送心意

星河老師

職稱： 中級會計師,稅務師,CMA

2023-05-25 17:37

同學
增值稅應納稅額 =400*13%+500/ ( 1+3% ) *3%-13*60%=58.76 (萬元) 稅收籌劃方案:若用于文化體育服務的進項稅額未分別核算,則不得抵扣的進項稅額為: 13*500/ ( 1+3% ) /[400+500/ ( 1+3% ) ]=7.13 (萬元) 增值稅應納稅額 =400*13%+500/ ( 1+3% ) *3%- ( 13-7.13 ) =60.69 (萬元)

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相關問題討論
你好！可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
您好，開進來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
（1）B公司應納增值稅銷項稅額=（80%2B5.65）/（1-0.15）13%=12.21萬元 （2）A公司應納消費稅=（80%2B5.65）/（1-0.15）0.15（1-2/3）%2B1500.15-5.650.15=20.25萬元 （3）A公司應納增值稅=1500.13-（80*0.13%2B5.65）=6.78萬元
2024-01-02 15:05:12
你好，專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53
除了營改增的建筑勞務還有水廠以外的簡易征收不能開專票
2016-05-19 20:12:13
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