福鋒 追問

2023-05-25 11:05

好的老師。那可以問您一下企業稅收說明怎么寫不，

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:16

請問寫哪個稅種 哪里需要寫說明 稅務么？

福鋒 追問

2023-05-25 11:25

企業所得稅和增值稅，老師不需要了謝謝，

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:35

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

福鋒 追問

2023-05-25 11:43

好的，老師  公司開通企業**收付款碼，搞活動的時候收到款了，我們提現到公戶，這貸方要放到哪個科目呢？

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:45

請問活動是為了促銷 然后收到的銷售款項么

福鋒 追問

2023-05-25 11:55

是促銷活動費用，

bamboo老師 解答

2023-05-25 11:56

活動費用不是應該支付 怎么是收到？

福鋒 追問

2023-05-25 12:02

我們是組織活動需要參加活動的客戶就付款，我們來收款

bamboo老師 解答

2023-05-25 12:26

借 銀行存款
貸 預收貨款

后期舉辦活動
借 預收賬款
貸 主營業務收入
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

福鋒 追問

2023-05-25 12:48

好的老師明白了，那以后不提現到公戶里，直接在**支付上用，那也要做賬吧！

bamboo老師 解答

2023-05-25 13:12

是的 也一樣的要賬務處理

福鋒 追問

2023-05-25 16:19

老師請幫忙看一下，3月支付物業費沒有發票圖一，7月對方才開發票圖2，這樣做可以嗎？

bamboo老師 解答

2023-05-25 16:20

請問單位用什么會計準則

福鋒 追問

2023-05-25 16:32

小規模公司的用小企業會計準則

bamboo老師 解答

2023-05-25 16:33

那不需要用以前年度損益調整科目的
直接用利潤分配-未分配利潤科目就好了

福鋒 追問

2023-05-25 16:40

好的 老師 這物業費是有21年的7月20至22年的2月28的，22年3月才付款，那借方要計入那個科目呢？

bamboo老師 解答

2023-05-25 16:41

 用利潤分配-未分配利潤科目啊 

福鋒 追問

2023-05-25 16:49

22年3月份
借:利潤分配-未分配利潤6593.55
借管理費用   4369.5
貸：銀行存款    10963.05是這樣嗎？
那7月份拿到發票要怎么做呢？

bamboo老師 解答

2023-05-25 17:00

付款的時候

借：應付賬款
貸：銀行存款
暫估入賬
借:利潤分配-未分配利潤6593.55
借管理費用 4369.5
貸：應付賬款-暫估  10963.05
收到發票
借：應付賬款-暫估10963.05
貸：應付賬款10963.05