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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-12-19 21:07

你好，根據取得的可以抵扣的發票借方計入進項稅額，取得收入計入銷項稅額的貸方

向陽開放 追問

2017-12-19 21:10

好粗放，請老師舉個例子，看書上好像有什么轉出的事情，還有紅字退回什么的，總之就是看不懂。如果可以的話還請老師可以舉例說明一下

鄒老師 解答

2017-12-19 21:12

你好，取得進項發票借；原材料等科目   應交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目 
實現收入  借；應收賬款    貸；主營業務收入   應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 
紅字收入分錄  借；主營業務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；應收賬款等科目 
轉出  借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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你好，根據取得的可以抵扣的發票借方計入進項稅額，取得收入計入銷項稅額的貸方
2017-12-19 21:07:50
你好，涉及的 稅款有 增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業所得稅，個人所得稅，印花稅等
2019-05-29 18:10:40
您好，您說的具體分錄是？
2021-12-04 08:07:07
你好！這個沒有規定金額了。是按你利潤的比例來的
2019-12-09 17:50:30
你好！一般納稅人和小規模納稅人是指的增值稅，交營業稅的不牽扯。現在餐飲業還沒有改吧，還是交營業稅吧。
2015-01-05 12:21:58
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