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土地開發成本的核算。某房地產公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率9％

meizi老師

職稱：中級會計師

2023-05-23 09:13

你好；你具體業務是什么；才好判斷的；

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甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸、裝卸搬運和倉儲服務。2021年9月有關經營情況如下：（1）提供貨物運輸服務，取得含增值稅價款2180000元，同時收取包裝費10900元（2）提供裝卸搬運服務，取得含增值稅價款41200元（3）提供倉儲服務，取得含增值稅價款82400元（4）出租一間閑置倉庫，取得含增值稅租金52500元，該倉庫系甲公司2006年購入（5）將資金貸與關聯企業丙公司適用，取得不含稅利息150000元提示：銷售交通運輸服務增值稅稅率為9%，金融服務6%可選擇簡易征稅，選擇簡易征稅，征收率3%或5%

討論
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售產品適用的增值稅稅率13%,材料按實際成本核算,該公司2022年第一季度發生如下經濟業務:(1)2月15日,原倉庫無法滿足生產需要,公司決定額外建造一個小型倉庫,領用自產產品的成本120萬元,計稅價格160萬元。(2)2月20日,購入農產品一批,農產品的收購發票注明的買價為100萬元,規定的扣除率為9%,貨物尚未到達,價款已付。(3)2月21日,委托丙公司加工一批應交消費稅的材料,發出材料的成本200萬元,支付加工費40萬元,丙公司代收代繳的消費稅為36萬元。2月28日,材料加工完成并驗收入庫,用于繼續生產應稅消費品,加工費及相關稅金尚未支付,丙公司提供加工服務的增值稅稅率13%。(4)3月3日,以該公司自己生產的一批產品對外捐贈,該批產品的實際成本160萬元,市場不含稅價為220萬元。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,進行賬務處理。

討論
.甲公司為增值稅一般納稅人，2021 年 9 月 1 日銷售 A 商品 5000 件并開具增值稅專用發票，每件商品售價為 200 元（不含增值稅)，A 商品適用的增值稅稅率為 13%；由于是成批銷售，甲公司給予客戶 10%的商業折扣。商品已發出，款項未收到。

討論
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%,消費稅率為10%甲公司委托外單位加工一批應稅消費品）。2022年1月發出原材料300000元2022年2月支付材料加工60000元，增值稅7800元、消費稅40000元收回的材料直接出售，2022年3月將加工完的材料驗收入庫：2022年4月將該批材料全部對外出售，收取價款400000元增值稅額52000元。并結轉材料銷售成本。要求根據經濟業務編制相應分入

討論
甲公司為增值稅一般納稅人。2022年7月9日，從國外進口A原材料成交價格折合人民幣為400 000元，該材料的關稅稅率為10%，代征增值稅稅率為13%。貨款尚未支付，進口關稅及增值稅已由銀行存款支付。要求計算該企業當月應納的關稅稅額并進行賬務處理。

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