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送心意

學堂答疑王老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2017-12-19 10:30

成本高于收入,差額可以結轉下期繼續扣除

加油,成為更好的自己 追問

2017-12-19 10:33

申報表怎么填寫?本次申報填寫負數嗎    下個月跨年了     怎么做結轉呢

學堂答疑王老師 解答

2017-12-19 11:28

@?ONLY~?:本次申報顯示為負數,至下期申報時就體現在下期申報表中的上期末留抵金額一欄里面。

加油,成為更好的自己 追問

2017-12-19 11:35

跨年沒有影響是吧    直接過渡下年抵扣對吧      企業所得稅有影響嗎    也是過渡?

學堂答疑王老師 解答

2017-12-19 11:47

您好!是沒有影響的,直接結轉到下年抵扣,企業所得稅也有5年的補虧期

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相關問題討論
成本高于收入,差額可以結轉下期繼續扣除
2017-12-19 10:30:19
你好,是的,有差額扣除的填寫這張表,沒有就不填寫
2020-02-25 10:17:07
就是你的成本!取得的進項發票等
2018-08-23 18:57:45
您好!一樣正常申報就好了。
2017-06-23 11:54:32
你好,在附表有可以填寫差額征收的收入,扣除項目金額
2017-05-25 17:09:45
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