興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:53

不是，他原來是我們的合作伙伴，他簽合同到公司，然后給他付一些費用

興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:54

但是后來還有一部分錢沒給他付，我們就打官司了，我們打輸了，法院說要給他支付剩余的錢，但是沒有發票

興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:56

然后今天給他付款了，可是他沒給我發票什么的，這個是跟收入有關的，我是不是有權利和他要發票呀，這都是前幾年的案子了，要發票我也不知道要什么樣的發票才對了，所以有些迷茫，想問問您，我是不是只能走營業外支出，還是我得叫他提供發票，這個涉及稅前扣除的事

興奮的云朵 追問

2023-05-18 19:57

還麻煩老師幫我解答一下，辛苦老師了

郭老師 解答

2023-05-18 20:00

具體的是什么費用的？你支付給他的是什么業務？
可以給你開發票，

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:04

是咨詢服務業務，我相當于員工似的，代表單位簽單，然后合同價款里的一些錢在他自己的虛擬賬戶里，他有權利提取走，以前他把參與項目的發票什么的拿過來報銷，但是事情隔了好幾年了，才處理，我現在不知道和她要什么票，法院是判的公司給他賬戶余額，這個我是要給他繳納個稅，還是和他要什么發票呢

郭老師 解答

2023-05-18 20:07

對方給你開咨詢服務的。

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:13

明白了，這個法院的判決書和那個發票什么的放在一起，然后正常做成本就行是么，他是要做本年的成本么，還是要做到以前年度調整那個題科目里呢老師，她得個人去稅務局代開增值稅發票給我們吧

郭老師 解答

2023-05-18 20:16

你好做以前年度損益
匯算清繳調減

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:19

我們這次匯算清繳已經做完了，是需要改表，這是19年的事了，得調整19年的匯算清繳吧，這樣我又整不會了，這個調表之后其他年度是不是也得調整呢

郭老師 解答

2023-05-18 20:24

那你就在明年納稅調整明細表扣除項目30藍填寫稅收金額就可以了
 如果你是小企業會計準則做帳的，直接做到今年也可以

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:28

我是一般納稅人，您是說我今年正常做以前年度調整，然后在明年匯算清繳的時候再去做調整是么，您說的稅收金額我有點沒懂，剛剛表示了一下小心意，不知道您能不能收到，很感謝您的耐心回復

郭老師 解答

2023-05-18 20:32

納稅調整明細表，你找到這個30號有一個稅收金額在這里面填寫了之后
自動調減了
減少你的利潤
抵扣所得稅




感謝，已經收到了

興奮的云朵 追問

2023-05-18 20:40

明白了，謝謝郭老師

郭老師 解答

2023-05-18 20:42

不用客氣
工作愉快