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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-18 10:43

借;稅金及附加     貸;應(yīng)交稅費(fèi) 
城建稅=增值稅*7%或5%

晴朗?? 追問

2017-12-18 10:46

請(qǐng)問計(jì)提金額是多少?按多少金額計(jì)提?

鄒老師 解答

2017-12-18 10:48

你好,按849.54計(jì)提,城建稅=增值稅*7%或5%

晴朗?? 追問

2017-12-18 10:55

計(jì)提 教育費(fèi)附加 地方附加稅。貸方:其他應(yīng)繳款--教育費(fèi) 還是用應(yīng)交稅金--教育費(fèi)及附加? 3% 嗎? 地方教育附加一般用2還是1?

鄒老師 解答

2017-12-18 10:56

你好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)核算 
教育費(fèi)附加=增值稅*3% 
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%

晴朗?? 追問

2017-12-18 11:05

求那張?jiān)鲋刀惏l(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的分錄,謝謝

鄒老師 解答

2017-12-18 11:07

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;銀行存款

晴朗?? 追問

2017-12-18 11:10

增值稅是銷項(xiàng)稅嗎?

鄒老師 解答

2017-12-18 11:10

你好,小規(guī)模沒有銷項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì),只有 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的

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借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅=增值稅*7%或5%
2017-12-18 10:43:18
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2020-01-15 17:00:53
月末計(jì)提應(yīng)交城建稅時(shí): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 (2)用銀行存款上交城建稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
2019-12-10 10:58:38
借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
2016-07-18 15:47:03
你好,就是這樣處理的 城建稅直接寫城建稅的減半金額 教育費(fèi)附加由于沒金額就直接不用計(jì)提了
2019-05-16 19:22:11
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