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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-18 10:43

借;稅金及附加     貸;應交稅費 
城建稅=增值稅*7%或5%

晴朗?? 追問

2017-12-18 10:46

請問計提金額是多少?按多少金額計提?

鄒老師 解答

2017-12-18 10:48

你好,按849.54計提,城建稅=增值稅*7%或5%

晴朗?? 追問

2017-12-18 10:55

計提 教育費附加 地方附加稅。貸方:其他應繳款--教育費 還是用應交稅金--教育費及附加? 3% 嗎? 地方教育附加一般用2還是1?

鄒老師 解答

2017-12-18 10:56

你好,計入應交稅費核算 
教育費附加=增值稅*3% 
地方教育費附加=增值稅*2%

晴朗?? 追問

2017-12-18 11:05

求那張增值稅發票的結轉和繳納的分錄,謝謝

鄒老師 解答

2017-12-18 11:07

借;應收賬款 等科目   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅  貸;銀行存款

晴朗?? 追問

2017-12-18 11:10

增值稅是銷項稅嗎?

鄒老師 解答

2017-12-18 11:10

你好,小規模沒有銷項稅額三級明細,只有 應交稅費-應交增值稅二級科目的

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相關問題討論
借;稅金及附加 貸;應交稅費 城建稅=增值稅*7%或5%
2017-12-18 10:43:18
借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
2020-01-15 17:00:53
月末計提應交城建稅時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅 (2)用銀行存款上交城建稅時: 借:應交稅費——應交城市維護建設稅 貸:銀行存款
2019-12-10 10:58:38
借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅
2016-07-18 15:47:03
你好,就是這樣處理的 城建稅直接寫城建稅的減半金額 教育費附加由于沒金額就直接不用計提了
2019-05-16 19:22:11
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