簡單安靜 追問

2023-05-18 11:19

賬上沒問題，就是報表重分類而已，現在不知道怎么去申報這個報表數據，不重分類的話期末資產總額是負數，重分類的話期數數據和上年年末數據有差異

meizi老師 解答

2023-05-18 11:23

你好 ；   重分類就行了。     怎么會有差異 ； 你重分類  不會有差異的  

簡單安靜 追問

2023-05-18 12:15

就是往來科目重分類后，導致資產總額和負債總額有差異，老師您看下圖片
往來科目的余額是有正有負的，所以導致重分類和不重分類的報表數據有差異。

meizi老師 解答

2023-05-18 12:16

你好； 意思說 你重分類后 ； 會導致你報表不平 ； 那你就別重分類； 就按照原來的負數金額 正常寫   

簡單安靜 追問

2023-05-18 12:27

報表是平的，問題是：
1、不重分類的話，期末資產總額是負數，資產總額是負數申報對企業是不是不好
2、重分類的話，期末資產總額是正數，但是我期初、期末數據都要重分類，導致往來科目和資產總額期初數據和上年數據不一致，這個會不會有影響？如果申報報表期初和上年一直不充分類，期末填重分類數據，這好像也不合適

meizi老師 解答

2023-05-18 12:28

你好；   你負數是的；  一般不建議報表體現負數；如果是平衡的； 那么就建議充分鱷梨； 我們公司出的報表包括很多公司都是會重分類數據的   

簡單安靜 追問

2023-05-18 12:32

重分類的話，期初數據和上年期末有差異，這個會不會有影響？

meizi老師 解答

2023-05-18 12:34

你說的差異是怎么來的； 你舉例說下； 我好判斷 ；     比如 原來期末是其他應收款  負數 ； 你 期初重分類到其他應付款欄次去； 這個就不影響的；只要你平衡的； 就不影響哈   

簡單安靜 追問

2023-05-18 14:30

圖片里的數據是年初數的，重分類和不重分類的差異

meizi老師 解答

2023-05-18 14:33

你好；    這個沒事的；   如果是按照重分類后的 來的； 最終    應收賬款和預收賬款  數據都是  對的   

簡單安靜 追問

2023-05-18 14:34

意思是我期初期末都按照重分類后的數據填寫，期初往來科目數據和上年年末數據（沒有重分類）有差異也沒事是吧？

meizi老師 解答

2023-05-18 14:36

你好； 是的；這個沒事的； 

簡單安靜 追問

2023-05-18 14:43

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2023-05-18 14:46

不客氣的； 幫到你就好