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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-17 17:56

您好,一般情況下,先在開票軟件抄稅處理,再按以上方法報稅處理。

晴川歷歷 追問

2017-12-17 18:03

老師好,就是在開票軟件的報稅處理中選擇抄稅,抄稅就是把本期開具的銷項發票從金稅盤中上傳給稅務局吧?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:04

您好,是的。

晴川歷歷 追問

2017-12-17 18:11

老師,現在開發票、發票認證和上報稅款是三個單獨的系統嗎?現在發票認證還有掃描認證嗎?還是掃描認證、勾選認證都可以啊?開票軟件中的發票退回什么時候用到啊?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:23

您好,開發票是一個系統,發票認證和上報稅款是一個系統。現在發票認證還有掃描處理的。掃描認證和勾選認證都可以的。開票軟件里的發票退回,是將發票退回稅務局的時候用到的。

晴川歷歷 追問

2017-12-17 18:29

老師,我看學堂實操里有一個發票認證模塊,說是要登錄增值稅專用發票選擇確認平臺進行認證,那說明發票認證是個單獨的系統啊,還有企業遇到什么情況要把發票退回給稅務局呢?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:37

您好,發票認證可以與報稅軟件一起的,也可以是兩個獨立的系統。具體各地稅務局要求不一樣的,您可以咨詢當地稅務局或者12366確認一下。
企業在注銷,或者暫時停業的情況下,要把發票退回給稅務局。

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相關問題討論
您好,一般情況下,先在開票軟件抄稅處理,再按以上方法報稅處理。
2017-12-17 17:56:34
你好, 可以在網上填寫的
2020-04-27 15:10:41
你好,你可以變更為正確的。
2023-04-07 14:45:20
你好,建議咨詢一下當地社保局
2018-12-20 13:02:04
你好,稅務局要求在7月2號之前到稅務局報道,是包含2號的。
2019-06-28 17:38:07
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