2.20 追問

2017-12-16 15:42

應(yīng)收賬款二級科目怎么做？

鄒老師 解答

2017-12-16 15:43

你好，就是應(yīng)收未收對方的單位名稱

2.20 追問

2017-12-16 15:46

開票數(shù)大于帳面數(shù)的差額沒有具體單位
怎么辦？

鄒老師 解答

2017-12-16 15:47

你好，你發(fā)票都開具出來，就有購買方單位名稱，按這個名稱設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)就是了

2.20 追問

2017-12-16 15:49

這個差額有可能是幾個單位的和計

鄒老師 解答

2017-12-16 15:50

你好，你在應(yīng)收賬款下面根據(jù)這幾個單位名稱設(shè)置明細(xì)就是了 
比如應(yīng)收賬款A(yù)公司  ，B公司這樣

2.20 追問

2017-12-16 15:54

@鄒老師:關(guān)鍵是現(xiàn)在不好確定單位

鄒老師 解答

2017-12-16 15:55

你好，這個就需要你去確定哪些單位款項沒有收到就需要掛賬應(yīng)收賬款明細(xì)的

2.20 追問

2017-12-16 15:55

@鄒老師:我們單位一直都是按實(shí)際收入進(jìn)帳，銷售發(fā)票記賬聯(lián)從來沒有做過帳

鄒老師 解答

2017-12-16 15:56

你好，做賬是需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制，而不是收付實(shí)現(xiàn)制的

2.20 追問

2017-12-16 15:57

@鄒老師:只知道帳面與稅控盤點(diǎn)之間的差數(shù)

鄒老師 解答

2017-12-16 15:58

你好，你需要去比較賬面數(shù)據(jù)，與金稅盤數(shù)據(jù)，哪些是開具了發(fā)票款項沒有收到，你就掛賬應(yīng)收就是了

2.20 追問

2017-12-16 15:58

@鄒老師:只知道帳面與稅控盤之間的差數(shù)

鄒老師 解答

2017-12-16 15:58

你好，你需要去比較賬面數(shù)據(jù)，與金稅盤數(shù)據(jù)，哪些是開具了發(fā)票款項沒有收到，你就掛賬應(yīng)收就是了

2.20 追問

2017-12-16 16:17

對帳只能是銀行進(jìn)帳單與開票聯(lián)對帳吧？

2.20 追問

2017-12-16 16:48

@鄒老師:我估計對不清楚
因?yàn)椋行﹩挝换蛘邆€人原來銷費(fèi)了沒要發(fā)票，現(xiàn)在突然要開發(fā)票，
這樣以來對帳特別困難

鄒老師 解答

2017-12-16 19:22

你好，那你可以根據(jù)開具發(fā)票來確認(rèn)收入，而不是收到款項就確認(rèn)，如果客戶確定不需要發(fā)票了，你再從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入