MZ Chow 追問

2023-05-15 14:44

這個是 當時做的分錄

向陽老師 解答

2023-05-15 14:49

你好1；   那你做的相反分錄還是做的 原分錄的借貸方金額？ 才好判斷的

MZ Chow 追問

2023-05-15 14:52

本來這個紅沖，是得用紅字的，但是忘記用紅字表示了，現在需要怎么更正

向陽老師 解答

2023-05-15 14:57

你好； 是的；  現在就是做 紅字分錄  做上面錯誤的； 在做一筆 紅字分錄 ； 你才能平衡

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:01

這是去年的，需要做以前年度損益調整 嗎

向陽老師 解答

2023-05-15 15:08

你好； 去年的話；  要走以前年度損益調整科目 替代    主營業務成本科目的

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:10

那今年怎么調整呢？？？

向陽老師 解答

2023-05-15 15:17

你好；  一樣的 做兩筆紅沖金額；   只是第二筆的 主營業務成本  用以前年度損益調整替代即可

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:23

不是還要調整未分配利潤嗎？？？整體的分錄是？

向陽老師 解答

2023-05-15 15:32

你好； 先把 我說的做了； 在去結轉損益即可  ； 算了； 我還給你寫分錄 先紅沖  ； 借庫存商品 ；金額負數； 貸應付賬款 ； 金額負數；  借以前年度損益調整- 主營業務成本 ；金額負數； 貸  庫存商品；金額負數 ； 然后再做一筆   借庫存商品 ；金額負數； 貸應付賬款 ； 金額負數；  借以前年度損益調整- 主營業務成本 ；金額負數； 貸  庫存商品；金額負數 ；

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:59

是不是還要做一筆，借：未分配利潤-利潤分配 貸：以前年度損益調整

向陽老師 解答

2023-05-15 16:15

對的；   記得金額是負數哈

MZ Chow 追問

2023-05-15 16:20

借：未分配利潤-利潤分配 貸：以前年度損益調整，這筆的金額為啥是負數？

向陽老師 解答

2023-05-15 16:30

你好； 你以前年度損益調整 本身就是做的紅沖的金額； 是負數的哇

MZ Chow 追問

2023-05-16 11:15

那去年不是多暫估了成本嗎？再用負數調整，那不是跟沒調整一樣？

向陽老師 解答

2023-05-16 11:41

你好1；     負數調增是去紅沖； 紅沖了之前在去結轉；   給你做了兩筆  一樣的分錄； 最終是沖掉了 ；怎么會沒有調整 呢