J 追問

2017-12-15 10:41

什么意思？為什么要做其他應收款，這是全年已經發生的費用啊，而且在發生當期我沒有做任何的計提

鄒老師 解答

2017-12-15 10:42

你好，這個是給母公司繳納的，需要收回的，而不是自己公司的費用

J 追問

2017-12-15 10:45

是自己公司的費用，說母公司可能有些不確切，收費的這個公司之前是我們公司名義上的股東，十月份的時候股權轉讓給我們另外一個股東了，現在我們公司就是跟這個公司沒有任何關系了

鄒老師 解答

2017-12-15 10:46

你好，自己負擔的計入管理費用核算就是了

J 追問

2017-12-15 10:47

意思是直接計入12月份的管理費用就可以了嗎

鄒老師 解答

2017-12-15 10:47

你好，是的，計入費用核算就可以了