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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-12 15:50

你好,選擇其他長期待攤費用里面有一個其他。

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相關問題討論
您好,長期待攤費用的攤銷情況在A105080表單填寫。
2020-05-29 14:31:24
同學你好  (一)列次填報   對于不征稅收入形成的資產(chǎn),其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。   1.第1列“資產(chǎn)原值”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。   2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。   3.第3列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的累計(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。   4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎”:填報納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。   5.第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。   第8行至第14行、第26行第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報享受相關加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),采取稅收加速折舊、攤銷或一次性扣除方式計算的稅收折舊額合計金額、攤銷額合計金額。本列僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”月份的金額合計。如,享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),發(fā)生本年度某些月份其“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”,其余月份其“稅收折舊、攤銷額”小于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”的情形,僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”月份的稅收折舊額合計金額、攤銷額合計金額。   6.第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”:僅適用于第8行至第14行、第26行,填報納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計算的折舊額合計金額、攤銷額合計金額。按照稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計算的折舊額、攤銷額。本列僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計算的折舊額合計金額、攤銷額合計金額。   7.第7列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計額”:用于統(tǒng)計納稅人享受各類固定資產(chǎn)加速折舊政策的優(yōu)惠金額,按第5-6列金額填報。   8.第8列“累計折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的累計(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。   9.第9列“納稅調(diào)整金額”:填報第2-5列金額。
2021-05-08 10:55:40
您好,工資計入長期待攤費用,確實有問題,建議調(diào)增,2019年長期待攤的裝修費用沒有攤銷,可以在今年5月補攤銷,然后在匯算前調(diào)減。
2020-05-30 12:48:32
你好,就是年初長期待攤費用金額
2020-03-20 16:20:50
你好,同學。 你這放折舊攤銷明細表填寫就是了的
2020-05-20 10:29:24
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