天資聰潤1468 追問

2017-12-14 18:43

客人消費(fèi)付的現(xiàn)金

鄒老師 解答

2017-12-14 18:47

你好，右邊計(jì)入未分配利潤欄次

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 18:53

老師，麻煩問一下，對公銀行開戶賬戶必須存1萬，這錢是股東提供滴，我資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金1萬，實(shí)收資本一萬可否？

鄒老師 解答

2017-12-14 18:56

你好，這個(gè)就需要明確到底是投資，還是向股東借款了 
如果是投資計(jì)入實(shí)收資本，如果是借款計(jì)入其他應(yīng)付款

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:14

好的，謝謝老師，那一萬塊的利息怎么記賬呀

鄒老師 解答

2017-12-14 19:15

借；銀行存款    貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  （或借方負(fù)數(shù)）

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:16

這利息可以幾個(gè)月匯總一個(gè)月記賬嗎？

鄒老師 解答

2017-12-14 19:25

你好，根據(jù)對賬單載明的收到利息的日期記賬，一般是一個(gè)季度一次

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:28

老師，開戶開的早，一直沒有收入，都是零申報(bào)，最近幾個(gè)月才有收入，沒有記賬，現(xiàn)在補(bǔ)記可否？

鄒老師 解答

2017-12-14 19:28

你好，可以把之前沒有記賬的業(yè)務(wù)補(bǔ)做相應(yīng)分錄的

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:34

老師，明白了，但是個(gè)別報(bào)表也沒有提現(xiàn)這金額，現(xiàn)在不登記有影響嗎？

鄒老師 解答

2017-12-14 19:35

你好，補(bǔ)登記只是影響現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，之前的數(shù)據(jù)是不做變動(dòng)的

天資聰潤1468 追問

2017-12-14 19:37

明白了，今年必須把之前的賬補(bǔ)錄進(jìn)去，不然會(huì)影響明年的報(bào)表對吧，

鄒老師 解答

2017-12-14 20:19

你好，是的，什么時(shí)候補(bǔ)就影響什么時(shí)候的數(shù)據(jù)的