A.Little bear 追問

2017-12-14 16:28

初始數據都沒錄入，以前的應收應付怎么做分錄，怎么掛科目

宋生老師 解答

2017-12-14 16:37

你好！你要先錄入，然后起賬，然后才開始做分錄

A.Little bear 追問

2017-12-14 16:41

但是已經在軟件工程師的指導下沒錄入初始數據就已經初始化了

宋生老師 解答

2017-12-14 16:42

您好！如果是這樣，那你應該把以前的分錄做進去才行啊。

A.Little bear 追問

2017-12-14 16:50

以前的應收賬款應該貸方應該記什么科目，應付賬款借方應該掛什么科目

宋生老師 解答

2017-12-14 16:51

您好！你以前怎么做的分錄，現在就把之前的憑證補進去

A.Little bear 追問

2017-12-14 16:53

以前沒有做過分錄

A.Little bear 追問

2017-12-14 16:55

以前就沒有做過賬，只有做了表格應該收那個客戶多少，付客戶多少錢，

宋生老師 解答

2017-12-14 16:57

您好！那你只能一筆筆補做分錄了。

A.Little bear 追問

2017-12-14 17:00

怎么補，正常的分錄是借應收賬款，帶庫存商品，那就得結轉成本，但是成本這些數據都沒有了

宋生老師 解答

2017-12-14 17:06

你好！正常的分錄是借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

A.Little bear 追問

2017-12-14 17:50

我們是內賬，一般都是不含稅的

宋生老師 解答

2017-12-14 22:43

你好！你如果內賬，可以不單獨把稅金列住出來。