您好，之前的會(huì)計(jì)把有的客戶(hù)往來(lái)款應(yīng)收應(yīng)付都記在應(yīng)付里了，我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)里增加一個(gè)應(yīng)收的科目，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬??？怎么做賬務(wù)處理啊？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-05-11 09:59

是同一個(gè)客戶(hù)的應(yīng)付調(diào)到應(yīng)收里，是這樣嗎？

英勇的面包追問(wèn)

2023-05-11 10:17

是的老師是同一個(gè)客戶(hù)的應(yīng)付調(diào)到應(yīng)收里

英勇的面包追問(wèn)

2023-05-11 10:19

之前的會(huì)計(jì)把有的客戶(hù)往來(lái)款應(yīng)收應(yīng)付都記在應(yīng)付里了，（應(yīng)收10萬(wàn)+應(yīng)付5萬(wàn)）我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)里增加一個(gè)應(yīng)收的科目，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬?。吭趺醋鲑~務(wù)處理??？

玲老師解答

2023-05-11 10:21

做一個(gè)更正分錄就可以了。借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款。

英勇的面包追問(wèn)

2023-05-11 10:33

報(bào)表要改嗎？老師

玲老師解答

2023-05-11 10:39

你好不用改以前報(bào)表的現(xiàn)在更正完正常月末出報(bào)表就行

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