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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-05-05 14:43

您好，負數是不可以的

Aurora 追問

2023-05-05 14:44

是納稅調整金額不可以為負數么

小林老師 解答

2023-05-05 14:44

不是，是本期折舊不能負數

Aurora 追問

2023-05-05 14:45

去年賬上調減了4000多萬的固定資產，相應的折舊也沖減了，所以在今年的賬載金額里的本年折舊、攤銷額為負值，但是稅收折舊攤銷額為正值

小林老師 解答

2023-05-05 14:46

這個是折舊貸方發生額

Aurora 追問

2023-05-05 14:49

您的意思是貸方發生額為負值的話，這個本年折舊、攤銷額就不填么

小林老師 解答

2023-05-05 15:02

您好，您需要分析具體原因，涉及調整以前年度損益調整的，更正以前納稅申報表

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相關問題討論
你好，第11行6列怎么填寫呢
2023-03-30 11:29:54
同學你好 你要填表說明嗎
2021-05-26 17:54:10
你好！你們實際加速折舊了嗎？沒有的話按賬面金額填寫就可以的
2021-05-17 10:25:02
同學你好 重新進入 在選擇表單的時候選擇上
2021-04-15 16:00:52
同學你好 你是要填寫折舊扣除 還是加速折舊？
2021-01-12 15:28:01
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