鄒老師 解答

2017-12-12 14:23

你好，10月份你需要正數發票超過負數發票金額才可以開具負數發票的

鄒老師 解答

2017-12-12 14:55

你好，沒有多交，只是負數發票往后推遲了一個月開具

鄒老師 解答

2017-12-12 15:16

你好，9月份你只需要根據你開具的普通發票做分錄就是了

鄒老師 解答

2017-12-12 15:26

9月份   借；應收賬款    貸；主營業務收入   應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

鄒老師 解答

2017-12-12 15:29

你好，是的，開具了普通發票，需要做收入確認，同時結轉成本的

Aban 追問

2017-12-12 14:19

我9月開普票沒有進項抵扣 已經交了稅額  10月開了紅字就有了留抵稅額了

Aban 追問

2017-12-12 14:54

@鄒老師:我8月份開的專票已經交了稅了的，9月份客戶把專票拿回來換普票，我9月份的時候沒把專票沖紅，把9月份開出的普票也交了稅了，現在是10月份，我才來把9月份收回來換普票的專票沖紅，這里我就是多交了一筆9月份的稅金了，我應該得做賬吧

Aban 追問

2017-12-12 15:14

@鄒老師:往后一個月開具我九月份就不用做分錄嗎

Aban 追問

2017-12-12 15:25

@鄒老師:老師分錄怎么做

Aban 追問

2017-12-12 15:28

@鄒老師:九月份就得再次正常結轉成本收入了嗎