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甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產銷售各種木制品。企業取得的增值稅抵扣-|||-憑證均在本月通過認證并在當月申報抵扣,本期購進的原木當月均已生產領用。假設-|||-2021年7月該公司經濟業務如下:(1)向個人收購自產原木一批,收購發票注明價款-|||-500000元;(2)向木材公司購進原木一批,取得增值稅專用發票,注明價款400000-|||-元、稅額40000元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發生損失,原-|||-木賬面成本60000元,損失原木已按10%扣除率計算抵扣了進項稅額;(4)零售給居-|||-民個人木制品一批,價稅合計22600元;(5)代銷商發來本月代銷木制品的代銷清單,-|||-當月代銷收入價稅合計791000元,代銷貨款尚未收到;(6)當月銷售給經銷商木制-|||-品不含稅銷售額共計900000元。問2021年7月:1、該公司銷項稅額是多少元?2、-|||-該公司可抵扣的進項稅額是多少元?3、該公司應納增值稅多少元?
忐忑的果汁
于2023-05-04 16:52 發布 ??458次瀏覽
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星河老師
職稱： 中級會計師,稅務師,CMA
2023-05-04 16:59
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