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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-04 15:44

你好,沒有收到紅字發票,不做進項轉出,你轉出了嗎?

玲老師 解答

2023-05-04 15:44

你是轉出了,就是借成本費用貸進項稅額轉出。

joyce 追問

2023-05-04 15:45

對方沒有開到紅字發票,但申報表里已經有這筆進項稅額轉出了,對方沒開,申報表里為什么會有轉出呢

玲老師 解答

2023-05-04 15:55

你好 因為你轉出了 所以要填寫表二轉出的 

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相關問題討論
你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉出,你對應進去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
認證了不能抵扣的專票或者發票紅沖之前抵扣了的專票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
附表2中有進項稅額轉出,你直接進去選擇看你們是哪種就可以
2019-12-06 17:44:02
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