醬醬 追問

2023-05-04 14:31

那實際繳納對不上沒事啊

郭老師 解答

2023-05-04 14:34

你好，沒有關系的，可以的。

醬醬 追問

2023-05-04 14:38

老師，還有一筆就是我去年暫估100萬成本，今年只進來80萬，那20萬暫時開不進來，匯算清繳我應該如何調整？

郭老師 解答

2023-05-04 14:41

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額20萬。

醬醬 追問

2023-05-04 14:44

賬載寫100，稅收寫80 對嗎

郭老師 解答

2023-05-04 14:46

你好，不用的可以直接寫上面的20。

醬醬 追問

2023-05-04 14:49

直接賬載寫20啊

郭老師 解答

2023-05-04 14:51

是的，對的是的對的是的。

醬醬 追問

2023-05-04 15:00

那個匯算清繳是否符合小微企業應納稅所得稅是看彌補虧損前還是后

郭老師 解答

2023-05-04 15:01

他彌補虧損之后的。

醬醬 追問

2023-05-04 15:03

老師有文件支持嗎？

郭老師 解答

2023-05-04 15:07

你好，這個沒有完結政策賬務處理準則里面有。

醬醬 追問

2023-05-04 15:14

還是上邊的案例，就是我匯算清繳沒收到的發票調增應納稅所得額后，我賬務如何處理

郭老師 解答

2023-05-04 15:15

你好，具體的是什么業務，你是虛增的嗎？如果是實際的不用動。

醬醬 追問

2023-05-04 15:19

實際的，采購柴油，有欠款發票對方不給開

醬醬 追問

2023-05-04 15:20

還有銷售石油的公司他的?；C過期了，說以后也不能開了

郭老師 解答

2023-05-04 15:23

自己有業務，對方沒有給你開發票，納稅調增就可以了，這就是調表不調賬。

醬醬 追問

2023-05-04 15:25

對了，老師那個匯算清繳之后我報財務報表年報是按稅務上調整后的報嗎？

郭老師 解答

2023-05-04 15:28

調整之前的和第四季度一樣。

醬醬 追問

2023-05-04 15:29

截至時間是什么時候啊

郭老師 解答

2023-05-04 15:32

你好，這個截止到今年五月底。