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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-11 14:15

你好,需要結轉,只需要到時候做繳納稅款分錄就可以了

linring 追問

2017-12-11 14:19

老師,分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2017-12-11 14:20

發生收入  借;應收賬款 等科目   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
繳納稅款  借;應交稅費-應交增值稅  貸;銀行存款

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舉例。含稅收入30000元 增值稅873.79 收入為29126.21 分錄為,借:銀行存款或現金或應收賬款30000 貸:主營業務收入 29126.21 貸:應交稅費---應交增值稅--減免稅873.79 結轉減免稅: 借:應交稅費--應交增值稅減免稅873.78 貸:營業外收入--減免稅873.79 月末結轉 借:營業外收入-減免稅873.79 貸: 本年利潤 873.78
2016-07-13 12:52:11
你好,需要結轉,只需要到時候做繳納稅款分錄就可以了
2017-12-11 14:15:48
您好,小規模納稅人當月沒有需要繳納的增值稅是不需要結轉的。如果季度末仍然享受免交,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
2018-12-04 09:16:02
應交稅費也是需要進行結轉處理。應交稅費存在減免稅的做減免稅費的分錄 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 貸:營業外收入——減免稅費
2019-05-07 12:11:25
季度申報的,就在季末做
2019-09-29 11:01:54
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