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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-11 14:15

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要到時(shí)候做繳納稅款分錄就可以了

linring 追問

2017-12-11 14:19

老師,分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2017-12-11 14:20

發(fā)生收入  借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
繳納稅款  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;銀行存款

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舉例。含稅收入30000元 增值稅873.79 收入為29126.21 分錄為,借:銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)收賬款30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29126.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--減免稅873.79 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅減免稅873.78 貸:營(yíng)業(yè)外收入--減免稅873.79 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅873.79 貸: 本年利潤(rùn) 873.78
2016-07-13 12:52:11
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要到時(shí)候做繳納稅款分錄就可以了
2017-12-11 14:15:48
您好,小規(guī)模納稅人當(dāng)月沒有需要繳納的增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。如果季度末仍然享受免交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-12-04 09:16:02
應(yīng)交稅費(fèi)也是需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。應(yīng)交稅費(fèi)存在減免稅的做減免稅費(fèi)的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2019-05-07 12:11:25
季度申報(bào)的,就在季末做
2019-09-29 11:01:54
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