微信用戶 追問

2023-04-27 20:01

老師，一個是少計提的社保金額一個是分立上年車貸的本金和利息，這個利息是沒有成本發票的。社保的調賬分賬為：利潤分配-未分配利潤  貸：應付職工薪酬-社保  分立車貸的調賬分錄為：利潤分配-未分配利潤  貸：長期應付款-車貸。

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:02

這個把年報更正下和這個調的一致就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:03

老師，年報的金額是不是根據上年1-12月份的期末金額來填的

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:09

是的，年報的金額是根據上年1-12月份的期末金額來填的

微信用戶 追問

2023-04-27 20:11

老師，如果23年調了22年的賬，是不是年報的金額就不是根據上年1-12月份的期末金額來填了呢？

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:12

是的，根據你調整后的來填就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:14

老師，這個調整后的金額在哪看，調整哪一塊數據？

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:16

你把這兩個調整后的費用加上就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:27

老師，如果加進去是不是導致年報的利潤總潤減少呢

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:33

對呀，就是減少了呀

微信用戶 追問

2023-04-27 20:40

那這個利潤總額減少不是和匯算清繳主表的利潤總額對不上了嗎，您不是說年報是根據匯算清繳的數據來報的嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:42

我說的年報是指工商年報，

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:43

財務報表的年報申報按照調賬后的更正就可以了

微信用戶 追問

2023-04-27 20:44

老師，我倆剛剛不在同一個頻道上，我講的年報是財務年報

微信用戶 追問

2023-04-27 20:48

我是新手，沒什么經驗，一直以為財務年報的期末數應該就是23年的年初數，而23年的期初數也就是22年第四季度報表的本年累計期末數，所以也認為財務報表年報的期末數據應該和第四報度的本年累計期末數據一樣的，現在因為調了賬，就不一樣的，所以腦子轉不過彎來

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:49

因為你調了賬，做到了利潤分配里面，他影響的是去年的利潤，對期初并沒有影響的

微信用戶 追問

2023-04-27 20:51

行吧，老師，我實操一下再好好想想，腦子還是懵的

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:51

你現在是在學實操，是吧

微信用戶 追問

2023-04-27 20:53

是的，老師，第一次做匯算清繳，沒經驗，全程都是要問老師，怕弄錯了，有時候問的問題也不專業，請多包涵一下

劉艷紅老師 解答

2023-04-27 20:54

沒事，都是這樣過來的，不用擔心的