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家權老師

職稱： 稅務師

2023-04-26 08:27

不用考慮那個自動扣除項目，按交的個稅計提和支付就是了

冬 追問

2023-04-26 08:34

按正常不是用利潤乘稅率計提嗎？申報時有個扣除項目都不等于我計提的數了

家權老師 解答

2023-04-26 08:43

不是用利潤乘稅率計提，要按交的個稅計提和支付

冬 追問

2023-04-26 08:45

也就是不在本季度計提 要在下個季度做計提和交稅的分錄是吧？

冬 追問

2023-04-26 08:45

也就是不在所屬期計提

冬 追問

2023-04-26 08:46

您是這個意思嗎？

家權老師 解答

2023-04-26 08:47

你可以根據這個計算個稅的套路，在季末計提

冬 追問

2023-04-26 08:49

也就是我計提時用用利潤減扣除項目的金額乘以稅率計提 這樣理解對吧！

家權老師 解答

2023-04-26 08:54

是的，就是那個意思的

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相關問題討論
不用考慮那個自動扣除項目，按交的個稅計提和支付就是了
2023-04-26 08:27:47
要是需要繳納就可以計提做借所得稅費用貸應交稅費-應交個人所得稅。
2019-01-02 17:18:06
計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
2023-04-24 17:24:18
你可以平時做賬，匯算清繳調增
2019-07-13 11:34:27
可以做老板的工資，但是你沒必要做，因為做了老板的工資，他也抵扣不了生產經營所得，而且有工資，生產經營所得就沒法抵扣6萬，這個6萬只能在一個地方抵扣。
2022-03-19 10:00:01
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