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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-09 22:17

如果這個(gè)月還是有留抵不用編制分錄,如果需要繳納稅款編制如下分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非常損失,以及將購(gòu)進(jìn)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等,其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目予以轉(zhuǎn)出。具體分錄如下: 1.貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理?yè)p失 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3.在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 4.納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-05-22 15:34:02
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-15 10:05:41
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候 才做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他權(quán)益 銀行存款
2019-05-24 15:18:14
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2019-01-22 10:43:35
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸 其他收益 銀行存款
2019-06-03 17:57:17
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