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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-12-09 22:17

如果這個月還是有留抵不用編制分錄,如果需要繳納稅款編制如下分錄: 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-未交增值稅

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企業購進的貨物發生非常損失,以及將購進貨物用于非應稅項目、集體福利或個人消費等,其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)”科目轉入有關科目予以轉出。具體分錄如下: 1.貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 2.貨物發生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 3.在產品、產成品發生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產損溢-待處理流動資產損失 貸:在產品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 4.納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-05-22 15:34:02
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-05-15 10:05:41
您好 實際抵減的時候 才做分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他權益 銀行存款
2019-05-24 15:18:14
結轉到轉出未交增值稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2019-01-22 10:43:35
您好 實際抵減的時候做分錄 借 應交稅費~未交增值稅 貸 其他收益 銀行存款
2019-06-03 17:57:17
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