K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 16:42

如果發生是福利費是12萬呢  和這個稅收金額是填寫12萬是嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-25 16:42

發生是福利費是12萬  按照12萬扣除 稅收金額欄次也是12

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 16:50

《職工薪酬支出及納稅調整明細表》  老師 這個表格里面數據 怎么填寫呢?

bamboo老師 解答

2023-04-25 16:52

根據賬上的計提數據 實際發生數據填寫 稅收欄次工資如果計提后發放了按照全額扣除填稅收欄次
福利費 工會經費 職工教育經費有扣除比例 稅收金額欄次系統自動帶入數據的

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 16:56

稅收金額欄 沒有自動帶出數據   只有納稅調整金額自動帶出的

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:04

有扣除比例的 我這邊自己帶入稅收金額欄次
那您就自己填寫 高于限額按照限額填寫 低于限額按照實際發生額填寫

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:15

根據賬上的計提數據 實際發生數據填寫
這個的意思是：賬載填寫計提的（貸方），實際發生就是填寫實際支付出去的金額（借方）是這樣嗎？

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:22

固定資產清理的營業外支出 需要納稅調整嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:25

是的

賬載填寫計提的（貸方），實際發生就是填寫實際支付出去的金額（借方）

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:28

但是 這樣填寫 就要納稅調整了

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:29

工資薪金支出 是不是就是賬上的應付職工薪酬呢？計提和實際支付的

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:32

工資薪金支出 就是賬上的應付職工薪酬-工資
計提和實際支付的
計提了沒有實際發放 才需要納稅調增

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 17:38

比如2022年是12月計提的  是在23年1月支付的  就是要納稅調增咯？

bamboo老師 解答

2023-04-25 17:43

這個不需要的
匯算清繳前發放了 都不需要納稅調增

K~Dh％@ h 追問

2023-04-25 18:08

賬載填寫計提的（貸方），實際發生就是填寫實際支付出去的金額（借方） 您的原話
問題：賬上記載的金額比如是15W， 實際支付12W ，其中3W是在次年1月支付了的，然后這個賬載金額填寫15W 實際發生填寫12W，稅收金額是填寫15W  是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-25 18:33

工資匯算清繳前發放了 都可以稅前扣除的
稅收也按照15填寫

K~Dh％@ h 追問

2023-04-26 10:25

老師 這個職工教育費支出 怎么填寫

bamboo老師 解答

2023-04-26 10:35

請問您計提了多少 實際發生了多少？

K~Dh％@ h 追問

2023-04-26 10:38

是職工福利費支出  說錯了 。是應付職工薪酬”會計科目下的職工福利費金額   才填寫進去是嗎？  乳房管理費用科目下的福利費 要填寫數據嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-26 10:39

您管理費用科目下的福利費 有沒有通過應付職工薪酬-福利費 計提

K~Dh％@ h 追問

2023-04-26 10:39

如果是  管理費用科目下的福利費  要填寫數據嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-26 10:39

管理費用科目下的福利費 要填寫數據