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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-04-25 14:45

您好，是不是公司還沒有取得證書
1.如果企業取得高新技術企業證書，并在有效期限內，申報系統會自動匹配錄入“211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書相關行次，且不得修改。如果企業符合上述條件，但系統未自動匹配錄入相關信息的，納稅人可自行錄入
⒉.若企業具備高新技術企業資格，在申報時系統自動勾選高新技術企業優惠情況及明細表(A107041)，若“本年高新技術產品（服務）收入占比(第10行)、本年科技人員數占比(第13行)、近三年歸集的高新研發費用金額占比(第30行)不達標，系統會提示“不符合高企優惠享受條件”，無法享受高新技術企業15%稅率優惠政策。

白白 追問

2023-04-25 14:48

我們是食品制造工廠，有自己的研發部門，研發食品配方之類的，這種研發費用是沒辦法加計扣除嗎？

廖君老師 解答

2023-04-25 14:58

您好啊，就是咱不是高新技術企業，但有研發費用要加計扣除，您在A107012表填 

白白 追問

2023-04-25 15:00

選擇這個表的時候就跳出來這個，要在基本信息里維護什么輔助賬，這要怎么維護??？

廖君老師 解答

2023-04-25 15:06

您好啊，確實 現在要這個輔助賬，我是2020申報這個加計還沒有，這里有參考https://www.sohu.com/a/499284076_100246779

白白 追問

2023-04-25 15:29

但是這個輔助賬怎么添加到電子稅務局里啊，不然操作不了A107012這個表。

廖君老師 解答

2023-04-25 15:31

您好，能看到下圖的表格嗎，有樣式的

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好，都可以的，只是招待費作為其他費用不能超過比例。
2021-05-28 19:19:38
你好是一個意思，就是研發支出
2020-01-20 15:25:33
你好，研發支出屬于研發費用的一部分，研發分為資本化支出和費用支出，研發階段的所有的費用一律費用化處理，開發階段用于投入生產屬于資本化支出，其余的屬于費用化支出，比如人工材料屬于成本，比如研發階段的所有材料人工，以及相關的設備都屬于費用
2020-05-21 16:24:51
您好，需要結合題目
2022-07-26 20:33:50
用于企業研發歸入研發范圍的就是了哈，可以加計扣除的哦， 未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，自2021年1月1日起，再按照實際發生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產的，自2021年1月1日起，按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。
2022-05-08 23:47:46
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