qzuser 追問

2017-12-09 16:15

給客戶私人的貨款返點，就直接公戶轉賬給他了

方亮老師 解答

2017-12-09 16:26

其他應付款應該換成其他應收款。

qzuser 追問

2017-12-09 17:50

1.  直接做調整紅字分錄嗎？    2.  其他應收款期末余額不是要繳稅的嗎？

方亮老師 解答

2017-12-09 17:56

1、調整分錄如下： 
借：其他應收款 
貸：其他應付款 
2、沒有其他應收款的期末余額需要繳納稅款一說。

qzuser 追問

2017-12-09 21:01

那老師，年底，這個其他應收款有余額也不用管是吧，需要調平賬嗎？

方亮老師 解答

2017-12-09 21:47

年末其他應收款有余額也不用管。